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Cuánto paga un gerente registrado y cuánto paga un monotax
Ser Responsable Registrado (RI) significa ser ya parte del sistema tributario general, lo que significa tener un nivel de facturación más alto que un simple contribuyente.
Pero al mismo tiempo supone tener una mayor carga de trámites (presentación de libros contables) y una mayor carga fiscal (impuesto sobre la renta, Impuesto al Valor Agregado).
En cambio, un monotributista paga una tasa única que incluye múltiples impuestos. Echemos un vistazo en profundidad a estos temas.
¿Cuánto y qué paga un gerente registrado?
Si busca un número estricto, no existe. Depende de tus ingresos (durante todo el año), tus gastos, etc.
Hablemos de las diferentes cosas que debe registrar un RI y en base a esto, veamos cuánto paga.
- Contador: Si es un pagador único, puede elegir si desea o no tener un contador. Ahora debe tener uno debido a ciertos documentos que deben enviarse. El contador recibe un honorario profesional.
- Trabajo Social: Como cuando era contribuyente único, parte de sus ingresos son impuestos y parte es seguridad social. ¿La diferencia? El costo del trabajo social cuando es un IR es significativamente más alto que cuando es un pagador único.
- BENEFICIOS: Cada año debe contribuir hasta el 35% de sus ganancias netas.
- IVA: Cuando compras, agregas el crédito del Impuesto al Valor Agregado (Impuesto al Valor Agregado a favor), cuando vendes, comienzas a cobrar el débito del Impuesto al Valor Agregado (¿negativo?).
Si tiene más impuesto al valor agregado que crédito, debe pagar la diferencia.
¿Qué más puede influir en esto? Ya sea que esté soltero o bien casado, tenga hijos o no, etc.
¿Cuáles son las características del régimen de gerentes registrados?
- Este esquema incluye el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, más conocido como impuesto al valor agregado.
- Este régimen tiene en cuenta el régimen de los autónomos en materia de cotizaciones a la seguridad social.
- Cada impuesto cumple una serie de condiciones, en función de los ingresos obtenidos en las siguientes categorías:
- 1a CATEGORÍA: INMOBILIARIA
- CATEGORÍA 2: RENTA DE CAPITAL
- CATEGORÍA 3: ACTIVIDADES EMPRESARIALES
- CATEGORÍA 4: TRABAJO
- Los pagos son anuales y por adelantado
- El Impuesto al Valor Agregado se suma al costo final de cada venta.
- Como regla general, el Impuesto al Valor Agregado se paga mensualmente restando el Impuesto al Valor Agregado facturado del Impuesto al Valor Agregado Comprado.
Beneficios y ventajas del régimen general para gerentes registrados
- El impuesto al valor agregado debe ser pagado por el cliente.
- No hay límite de costo en la venta de recursos.
- Las personas y las compañías pueden ser IR
- Las contribuciones a la seguridad social de los trabajadores se deducen del impuesto sobre la renta.
- Los intereses sobre los créditos se pueden deducir del impuesto sobre la renta.
- Facilita el acceso a diferentes tipos de préstamos y financiación
Puntos en contra del régimen general
- Se requieren declaraciones y registros contables.
- Los pagos se realizan por adelantado.
- Sí o no, se necesita la administración de un contador profesional.
- La AFIP ejerce un mayor control sobre los gerentes registrados.
- El nivel de inspección además es provincial.
¿Es conveniente ser gerente registrado o monotributista?
Con respecto a los costos, la solución rápida es: es recomendable ser monotributista por el hecho de que pagas mucho menos. ¿Cuál es el problema?
El sistema impositivo único es parte del sistema simplificado y, en consecuencia, tiene límites, y el principal es la facturación: si factura poco, sigue siendo depositante único o monotax y eso es todo.
Si factura más de 2.500.000 pesos al año, no tiene otro antídoto que ir a la RI, en realidad la AFIP lo reclasifica automáticamente.
¿Por qué unos 2,5 millones de pesos? Es una respuesta rápida, en realidad la cantidad precisa depende de las categorías de la monotax y del área en la que trabajes. En dos mil veinte y en condiciones:
- Si ofreces servicios, la categoría más alta a la que puedes aspirar es la H y puede cobrar un máximo de $ 1,739,493.79.
- Si vende instrumentos, la categoría más alta a la que puede aspirar es la K y puedes cobrar un máximo de $ 2.609.240,69.
Gerente registrado o monotax: ¿qué nos beneficia más?
Los impuestos suelen tener un gran impacto en la rentabilidad de la compañía: ¡debemos tener mucho cuidado!
La verdad del asunto es que su cálculo se ve obstaculizado por una legislación fiscal bastante difícil.
Aún cuando son muchas las variables que intervienen en la clasificación de un depositante, existen algunas indicaciones generales que le ayudarán a estar más centrado y a pagar lo menos factible.
En una compañía que vende productos online, hay que hacer una elección rápidamente: ser monotributista o ser una persona registrada como gerente registrado. Lo primero que debe hacer es obtener un CUIT.
Para saber si es práctico ser depositante único (monotributista) o registrarse como depositante registrado (responsable registrado), es necesario saber qué impuestos son obligatorios en Argentina:
- IVA (impuesto al valor agregado)
- Impuesto sobre la renta
- Seguridad social y asistencia social
¿Cuáles son los beneficios de ser monotributista?
Esta es una sencillez que la AFIP ofrece a los depositantes que menos ganan para que puedan pagar una cantidad fija mensual sin pagar aportes por cada impuesto.
Las principales ventajas son:
- No debe realizar ninguna declaración de Impuesto sobre el Valor Añadido ni de impuestos sobre las ventajas.
- Es más asequible para pequeños depositantes.
- El componente fiscal del costo final de venta es considerablemente menor.
Y las desventajas más notables son las siguientes:
- No puede aceptar el crédito fiscal.
- Hay límites establecidos por escalas de facturación y gasto.
La monotax se divide en once escalas o categorías determinadas por:
- Consumo de energía.
- Cantidad de ingresos.
- Alquileres.
Estos puntos presentan un umbral máximo anual que, de superarse, exigirá una reclasificación obligatoria.
Veamos un ejemplo: desde el 1 de enero de dos mil dieciocho, la clase B tiene un ingreso anual máximo de ciento sesenta mil doscientos ochenta y siete, 90 dólares; Si se excede esta cantidad en el tercer mes, se debe reclasificar. Lo mismo se aplica al consumo de energía y a los ingresos.
Además se necesita un número mínimo de trabajadores para las tres categorías más altas.
El pago es mensual y consta de una parte tributaria, que incluye el Impuesto al Valor Agregado y las utilidades. Además incluye un componente de jubilación, que incluye seguridad social, trabajo social y asistencia social. El recibo que debes usar para todas y cada una de las ventas es el factura C.
¿Cuáles son los beneficios de pertenecer al grupo de gerentes registrados?
Como persona inscrita en el conjunto de responsables inscritos, está incluida en el régimen general y debe pagar cada impuesto de forma individual.
Los impuestos son los siguientes: IVA, los Beneficios y autoempleo Trabajadores por cuenta propia (seguridad social y asistencia social).
Los principales beneficios son los siguientes:
- Oportunidad de participar en el gasto como crédito fiscal.
- Pago tardío de las ganancias.
- Ahorros de la tarifa mensual de un impuesto.
Y las desventajas más importantes son las siguientes:
Obligación de presentar declaración jurada del Impuesto sobre el Valor Añadido y las ventajas. Pago mensual del Impuesto al Valor Agregado. Mayor composición de impuestos en el costo de venta.
¿Cómo calcular el IVA?
Las declaraciones y pagos del Impuesto al Valor Agregado deben realizarse mensualmente y se calculan de la próxima manera:
Deuda tributaria = Deuda tributaria – Crédito tributario – Retenciones y percepciones
El impuesto a pagar se calcula sobre la base de las ventas, ya sean facturas B dirigidas a usuarios finales o facturas A dirigidas a administradores registrados. Se calcula de la próxima manera:
Deuda tributaria = Rotación total – (Rotación total / ciento veintiuno)
El crédito fiscal se calcula sobre todas las compras. hecho a distribuidores registrados y se necesita la factura A:
Crédito fiscal = Facturación total a nosotros – (Facturación total a nosotros / uno con veintiuno)
Cuando usted es responsable, registro todas las facturas A dirigidas a usted, lo que lleva a la discriminación del IVA. Puede tomar esta cantidad como crédito y eliminarla del impuesto al valor agregado total que se pagará ese mes.
A modo de ejemplo, si la OCA te diera una cuenta de ciento veintiún A, de acuerdo con nuestra fórmula[121pesos-(121/1twenty-onepesos)=veintiunopesostendrías21pesostouseascréditosousurealexpensesseríanciendólaresestadounidenses[121pesos–(121/1veintiunopesitopesostendríaun[121pesos-(121/1twenty-onepesos)=twenty-onepesosyouwouldhave21pesostouseascreditsoyourrealexpenseswouldbeonehundredUSdollars[121pesos–(121/1veintiunopesos)=veintiunopesostendría21pesosparautilizarcomocréditoconloquesusgastosrealesseríandeciendólaresestadounidenses
Veamos otro ejemplo: si el Mercado Pagado te entrega una factura A, el costo que pagas incluye el 21% del Impuesto al Valor Agregado, que puedes deducir al final del mes por las ventas.
En resumen, paga la diferencia de lo que ganó y lo que pagó. Es por esto que se le llama «impuesto al valor agregado», debido a que se paga sobre el valor que se le da al producto.
Simplemente, las deducciones y los cargos pueden ser soportados en sus compras y se especifican en las facturas que nos envían. Son montos que pagamos indirectamente a la AFIP y que después deducimos de nuestro pago mensual.
Cómo calcular las ganancias
La liquidación de las ventajas se realiza anualmente y tiene sus particularidades en el caso de las personas físicas, pero podría calcularse fundamentalmente de la próxima forma:
Impuesto sobre la renta = resultados (ventas – gastos) * 0,35
Trabajador autónomo
Como ya se mencionó, si son personas físicas, además deben inscribirse en un registro de autónomos para pagar las cotizaciones a la seguridad social (pensiones).
Este impuesto cambia según los ingresos y además se divide en categorías.
conclusión
Si es una compañía de bajo costo, una tarifa fija es probablemente la mejor opción. Pero la realidad es que dependerá de la cantidad de crédito fiscal que puedas obtener y los límites de esta forma.
Cuando se pasa de pagar un impuesto único a un responsable registrado se debe tomar en consideración que al costo se le suma el Impuesto al Valor Agregado y los costos disminuyen al participar en los gastos en forma de crédito tributario, no pagando el impuesto único y retrasar el pago de las prestaciones. Asimismo, debemos considerar los honorarios de un contador al pagar impuestos.
Cuánto paga un gerente registrado y cuánto paga un monotax
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